Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа
АСОВАНО
И.о.нач,
УТВЕРЖДАЮ
я образования
Заведующий МАДОУ №5
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
от
Наименование муниципального
учреждения
20е £ Г г.
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
позновательно-речевому направлению
____________ развития детей № 5"____________
Наименование органа,
осущ ествляю щ его функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
____________ муниципального округа___________
Адрес фактического местонахождения 623794 Свердловская область, Артемовский рн, н. Буланаш, ул,Машиностроителей, д.2
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
_______________ 6677005861________________
Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки на учет
(КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
_______________ 667701001_________________
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
41452500,00
7
0,00
8
110
X
X
111
X
41 452 500,00
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
2
100
5
45052500,00
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3600000,00
3600000,00
120
131
41 452 500,00
121
131
3 400 000,00
130
140
134
141
155
200000,00
142
160
152
162
162
200
X
211
111,211
211.1
из них:
оплата труда (областной)
X
X
X
X
45 052 500,00
41 452 500,00
34 104 701,00
34 104 701,00
15000
5 844 004,00
5 844 004,00
X
111,211
25000
20 270 087,00
20 270 087,00
X
210
0,00
211.1
111,211
55000
0,00
X
211
111,211
45000
0,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
15000
1 770 924,00
1 770 924,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
25000
6 139 686,00
6 139 686,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (МВТ)
212.1
119,213
45000
0,00
X
212.1
119,213
55000
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество________ ___
земельный налог
гос.пошлина
госпошлина
неустойка
12
13
X
3400000,00
3400000,00
X
200000,00
из них:
оплата труда (МВТ)
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной Фооме
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
9
3600000,00
X
X
X
200000,00
X
X
143
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда(областной)
из них:
всего
за рамками
в рамках
от иной
муниципаль
приносящей
муниципального
ного
грант
задания,
задания,
ДОХОД
ы
установленного установленн деятельност
учреждению
ого
и
учреждению
10
3600000,00
3
X
4
Всего
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
214
X
215
X
220
80000,00
80000,00
X
221
111,266
15000
20 000,00
20000,00
X
222
111,266
25000
60 000,00
60000,00
X
223
112,266
0,00
0,00
224
112,266
0,00
230
X
231
851,291
15000
X
X
1 981 690,00
1 981 690,00
X
X
1 981 690,00
1 981 690,00
X
X
X
X
232
233
852,291
15000
0,00
X
X
233.1
853,292
15000
0,00
X
X
15000
0,00
X
X
233.2
831,293
госпошлина
233.2
831,297
15000
0,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
ГВС
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
X
260
X
X
8 966 109,00
5 366 109,00
261
244,221
15000
35 556,00
35 556,00
X
X
X
262
263
264
X
X
X
X
2 533 617,00
2 533 617,00
264.1
247,223
15007
1 466 833,00
1 466 833,00
264.1.1
244,223
15012
0,00
264.2
247,223
15011
860 000,00
860 000,00
164618,00
264.3
247,223
15012
164 618,00
264.4
244,223
15015
42 166,00
42 166,00
265
244,224
15000
0,00
0,00
267
X
X
397 675,00
397 675,00
267.1
244,225
15054
397 675,00
397 675,00
267.2
243,225
15050
0,00
0,00
15052
268
244,225
0,00
0,00
270
X
X
1 019 645,00
1 019 645,00
270.1
244,226
15025
973 754,00
973 754,00
270.2
244,226
25025
5 000,00
5 000,00
270.2
244,226
25026
40 891,00
40 891,00
0,00
3600000,00
3600000,00
X
3600000,00
3600000,00
X
3600000,00
3600000,00
•
X
270.3
X
272
X
X
217 336,00
272.1
244,310
15000
0,00
272.2
244,310
25000
217 336,00
217 336,00
273
X
X
4 762 280,00
1 162 280,00
274
244,342
15031
4 615 000,00
1 015 000,00
275
276
277
278
279
244,343
244,344
244,345
244,346
244,346
15000
15000
15000
15000
25000
X
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
30 000,00
0,00
107 280,00
10 000,00
217 336,00
30 000,00
107 280,00
10 000,00
0,00
X
X
X
X
X
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
6
45589856,00
7
0,00
8
110
X
X
111
X
45 589 856,00
2
100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
120
131
45 589 856,00
121
131
3 600 000,00
130
142
141
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3600000,00
3600000,00
49 189 856,00
45 589 856,00
37 988 754,00
37 988 754,00
0,00
211
111,211
15000
6 098 564,00
6 098 564,00
X
X
212
119,213
15000
1 841 761,00
1 841 761,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
25000
6 969 758,00
6 969 758,00
X
213
X
214
X
215
X
0,00
220
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
15000
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
222
111,266
25000
0,00
X
223
112,266
15000
0,00
224
112,266
25000
0,00
гос.пошлина
X
3600000,00
X
23 078 671,00
госпошлина
неустойка
3600000,00
X
23 078 671,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
гос.пошлина
X
X
25000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
13
X
111,211
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
12
X
211.1
из них:
9
3600000,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
прочие выплаты
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
приносящей
ного
муниципального
грант
задания,
задания,
доход
ы
установленного установленн деятельност
ого
и
учреждению
учреждению
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу,всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
5
49189856,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
11
3
X
4
Всего
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
10
3600000,00
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
субсидии на
иные цели
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
0,00
X
230
X
1 981 690,00
1 981 690,00
X
X
231
851,291
15000
1 981 690,00
1 981 690,00
X
X
X
X
233
852,291
15000
0,00
X
X
233.1
853,292
15000
0,00
X
X
233.2
831,293
15000
0,00
X
X
233.2
831,297
15000
0,00
X
X
232
расходы на закупку товаров,
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
ГВС
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
234
260
261
X
15000
9 219 412,00
36 980,00
5 619 412,00
36 980,00
0,00
3600000,00
3600000,00
3600000,00
3600000,00
3600000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
263
X
X
264
X
X
2 714 185,00
2 714 185,00
1 604 732,00
264.1
247,223
15007
1 604 732,00
264.1.1
244,223
15012
0,00
264.2
247,223
15011
894 400,00
894 400,00
264.3
247,223
15012
171 203,00
171 203,00
264.4
244,223
15015
43 850,00
43 850,00
265
244,224
15000
0,00
0,00
267
X
X
413 600,00
413 600,00
267.1
244,225
15054
413 600,00
413 600,00
267.2
243,225
15050
0,00
0,00
0,00
0,00
15052
268
244,225
270
X
X
1 012 700,00
1 012 700,00
270.1
244,226
15025
1 012 700,00
1 012 700,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
X
X
X
270.3
272
X
X
284 147,00
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
272.1
272.2
273
274
275
276
244,310
244,310
X
244,342
244/343
244,344
0,00
284 147,00
4 757 800,00
4 615 000,00
2 000,00
31 200,00
277
244,345
15000
25000
X
15031
15000
15000
15000
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
278
279
500
500.1
500.2
600
244,346
244,346
X
X
X
X
15000
25000
X
111 600,00
0,00
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
3600000,00
X
262
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
X
X
X
244,221
X
X
X
284 147,00
284 147,00
1 157 800,00
1 015 000,00
31 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
111 600,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
48327581,00
7
0,00
8
по
X
X
111
X
48 327 581,00
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
2
100
3
X
4
Всего
5
51927581,00
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3600000,00
3600000,00
120
131
48 327 581,00
121
131
3 600 000,00
130
155
142
160
152
162
162
200
X
X
X
X
210
51 927 581,00
48 327 581,00
40 463 043,00
40 463 043,00
X
0,00
6 342 507,00
6 342 507,00
X
211.1
111,211
25000
24 735 104,00
24 735 104,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
15000
1 915 431,00
1 915 431,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
25000
7 470 001,00
7 470 001,00
X
213
X
214
X
215
X
0,00
220
0,00
221
111,266
15000
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
222
111,266
25000
0,00
X
223
112,266
15000
0,00
224
112,266
25000
0,00
230
X
231
851,291
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
госпошлина
госпошлина
неустойка
госпошлина
13
X
3600000,00
3600000,00
X
X
X
X
15000
X
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
12
143
15000
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
9
3600000,00
140
141
111,211
из них:
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
грант
задания,
задания,
ДО ХО Д
ы
установленного установленн деятельност
учреждению
ого
и
учреждению
10
3600000,00
211
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
0,00
X
1 981 690,00
1 981 690,00
X
X
1 981 690,00
1 981 690,00
X
X
X
X
232
233
852,291
15000
0,00
X
X
233.1
853,292
15000
0,00
X
X
233.2
831,293
15000
0 ,0 0
X
X
233.2
831,297
15000
0 ,0 0
X
X
X
234
расходы на закупку товаров,
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
260
X
X
261
ГВС
Электрическая энергия
5 882 848,00
38 460,00
244,221
2 903 018,00
2 903 018,00
1 749 192,00
работы, услуги по содержанию
р аб о ты ,у слуги п о со д ер ж ан и ю
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
3600000,00
3600000,00
X
3600000,00
3600000,00
3600000,00
3600000,00
0,00
0,00
X
X
263
X
X
264
X
X
264.1
247,223
15007
1 749 192,00
26 4 . 1.1
244,223
15012
0,00
264.2
247,223
15011
930 176,00
930 176,00
264.3
247,223
15012
178 050,00
178 050,00
264.4
244,223
15015
45 600,00
45 600,00
265
244,224
15000
0,00
0,00
267
X
X
430 144,00
430 144,00
267.1
244,225
15054
430 144,00
430 144,00
267.2
243,225
15050
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
аааш цмш а ТУП______________
арендная плата
0,00
262
из них:.....
Тепловая энергия
15000
9 482 848,00
38 460,00
15052
268
244,225
270
X
X
1 052 200,00
1 052 200,00
270.1
244,226
15025
1 052 200,00
1 052 200,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
X
X
Страхование
X
270.3
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
295 516,00
272.1
244,310
15000
0,00
272.2
244,310
25000
295 516,00
295 516,00
273
X
X
4 763 510,00
1 163 510,00
274
244,342
15031
4 615 000,00
1 015 000,00
X
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
275
244,343
15000
2 000,00
276
244,344
15000
32 450,00
32 450,00
X
X
277
244,345
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
278
244,346
15000
116 060,00
279
244,346
25000
0,00
500
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
приобретение продуктов питания
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500.1
500.2
600
15000
295 516,00
0,00
X
0,00
116 060,00
0,00
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2 .
Коды строк
Год начала
закупки
3
4
260
X
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
на 2026 г.
на 2025 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
5
6
8 966 109,00
9 219 412,00
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
9 482 848,00
X
X
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
X
8 966 109,00
X
5366109,00
0,00
0,00
9219412,00
9482848,00
5619412,00
5882848,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
5366109,00
X
0,00
X
0,00
5619412,00
5882848,00
3600000,00
3600000,00
3600000,00
3600000,00
3600000,00
3600000,00
8 966 109,00
9219412,00
9482848,00
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
_____________л ________________________________________= _________
Руководитель учре:
(подпись)
Исполнитель
щомникова М.Н.
!милия, инициалы)
О.В.Обвинцева
(расшифровка подписи)
8(34363) 54-581
(телефон)
/правлен№ йЩ й^^^е*^Артемовского муниципального округа
глица, согласовывающего документ)
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год на 2026 год (на на 2027 год (на на 2025год (на на 2026 год (на на 2027 год (на
на 2026 год (на
на 2027 год (на
на 2025 год
(текущий
второй год
текущий
первый год
первый год
второй год
второй год
первый год
(текущий
финансовый
финансовый
планового
планового
планового
планового
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
X
248 102,00
212 965,83
226 654,46
35,00
35,00
35,00
8 683 570,00
7 453 804,00
7 932 906,00
X
6 548,40
5 075,00
5 075,00
35,00
35,00
35,00
229 194,00
177 625,00
177 625,00
X
248 102,00
292 828,02
311 649,88
120,00
120,00
120,00
29 772 240,00
35 139 362,00
37 397 985,00
X
6 548,38
6 978,13
6 978,13
120,00
120,00
120,00
785 806,00
837 375,00
837 375,00
X
X
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный
налог
Итого
6
7
8
9
X
121
155,00
155,00
155,00
10
11
1 981 690,00
1 981 690,00
1 981 690,00
41 452 500,00
45 589 856,00
48 327 581,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
11
12
X
3400000,00
3600000,00
3600000,00
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
X
200000,00
121
3600000,00
3600000,00
3600000,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
4
26 479,76
5
14 862,50
5,5
23 507,26
11 890,00
11,45
17,95
23 507,26
X
11 890,00
X
6
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
7
1 211,09
8
10 406,17
9
1,15
10
30 451,72
и
12
12
365 420,69
1 211,09
10 406,17
1,15
148 683,42
12
1 784 201,03
1 211,09
X
10 406,17
X
1,15
X
309 531,85
X
12
12
3 714 382,28
5 864 004,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
характера**
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты труда в
год,*** руб. (гр. 10 X
гр.11)
1
2
3
4
5
7
8
9
4
АУЛ
2,5
32 501,51
25941,5
495,42
6 064,59
1,15
93 441,84
12
1 121 302,10
5
УВП
12,5
22 440,01
14862,5
495,42
7 082,09
1,15
322 575,16
12
3 870 900,90
8
педагогические
работники
22,5
49 397,36
23 458,44
330,83
330,83
25 277,26
1,15
1 278 156,95
12
15 337 884,00
X
X
X
X
X
X
1 694 173,96
Итого:
6
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
10
и
12
20 330 087,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
N° п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1 759 201,20
5 864 004,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
5 864 004,00
X
И 722,80
1 770 924,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
20 330 087,00
6 099 026,10
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
20 330 087,00
X
40 659,90
6 139 686,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
0,00
X
0,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
в том числе:
Заснет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
обеспечение
подлежащего
выполнения
основе, от иной
уплате, руб. (гр.
приносящей
муниципальн
3 х гр. 4 /1 0 0 )
доход
ого задания
деятельности
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
Налог на
имущество
3
4
5
90076818,00
2,2
1981690,00
90076818,00
X
1981690,00
Итого:
В сего, сумма
исчисленного
налога,
6
7
8
Код видов расходов 852,853,831
№ п/п
1
1
2
3
Наименование
Налоговая база,
Ставка
расходов
руб.
налога, %
2
Гос.пош лина
Пени, штрафы
3
4
Неустойка
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма
финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе,
от иной
налога,
муниципальн
приносящей
подлежащего
ДОХОД
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 /1 0 0 )
5
0,00
6
7
0
0,00
0,00
0
0,00
0 ,0 0
0,00
8
6. Р асчет (обоснование) расходов н а закуп ку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
№ п/п
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров
Наименование расходов
Количество
платежей в год
в том числе:
Заснет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
Заснет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
1
2
3
2
Местная связь
Интернет
Абонентское обслуживание
Контур.Экстерн
Итого:
6.2.
№ п/п
3
1
1
4
12
12
5
628,00
2200,00
6
7536,00
26400,00
1
1
1620,00
1620,00
X
35556,00
1
1
X
X
7
9
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
Наименование расходов
Цена услуги
перевозки, руб.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
1
2
1
Отопление
2
ГВС
3
Электрическая энергия
4
Холодное водоснабжение
5
Водоотведение
6
Обращение с ТКО
3
290,005
152,780
0,000
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
4
3215,23
3496,73
5
6
932593,54
534239,46
0,00
1466833,00
860000,00
80373,83
10,70
860000,00
818,00
1309,00
818,00
811,00
30,67
27,14
X
36,82
41,81
45,32
52,62
687,49
776,86
X
30118,00
54730,00
37072,00
42698,00
21083,00
21083,00
2533617,00
X
7
8
9
0,00
0,00
84848,00
79770,00
0,00
0,00
0,00
42166,00
2533617,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
0,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Объект
225
Количество
работ (услуг)
в том числе:
Заснет
За счет
Заснет
субсидии на поступлений
субсидии на
иные цели
от оказания
финансовое
услуг на
обеспечение
Всего,
платной
выполнения
стоимость
основе, от
работ (услуг), муниципального
иной
задания
руб.
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
6
1
зап равка катридж ей
Здание МАДОУ № 5
4
1 0 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 ,0 0
измерение сопративления и заземления Здание МАДОУ № 5
2
1 5 0 0 0 ,0 0
1 5 0 0 0 ,0 0
2
3
испытание пожарного гидранта
Здание МАДОУ № 5
И
1 8 0 0 ,0 0
1 9 8 0 0 ,0 0
4
Работы по замене сорбента в фильтре
Здание МАДОУ № 5
1
3 2 5 0 0 ,0 0
3 2 5 0 0 ,0 0
5
Промывка системы отопления
Здание МАДОУ № 5
2
2 6 4 7 5 ,0 0
2 6 4 7 5 ,0 0
6
дератизация, дезинсекция,камерная
дезинсекция предметов быта и
др.объектов паровоздушным способом
Здание МАДОУ № 5
12
2 3 0 0 0 ,0 0
2 3 0 0 0 ,0 0
7
Аккарицидная обработка
Здание МАДОУ № 5
1
8 7 0 0 ,0 0
8 7 0 0 ,0 0
8
Поверка приборов учета
Здание МАДОУ № 5
1
3 6 0 0 0 ,0 0
3 6 0 0 0 ,0 0
Производственный контроль
Здание МАДОУ № 5
4
5 4 5 0 0 ,0 0
5 4 5 0 0 ,0 0
Здание МАДОУ № 5
12
0 ,0 0
Здание МАДОУ № 5
12
4 2 0 0 0 ,0 0
4 2 0 0 0 ,0 0
9
10
11
Абон.плата за обслуживание трев
кнопки
обслуживание инженерн.
Коммуникаций, вентиляции
12
Поверка весового хозяйства
Здание МАДОУ № 5
5
5 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
13
Обслуживание пожарной сигнализации
Здание МАДОУ № 5
12
4 0 8 0 0 ,0 0
4 0 8 0 0 ,0 0
Обслуживание видеонаблюдения
Здание МАДОУ № 5
12
1 9 2 0 0 ,0 0
1 9 2 0 0 ,0 0
Прямая телефонная
связь (Стрелец)
12
2 1 6 0 0 ,0 0
2 1 6 0 0 ,0 0
Здание МАДОУ № 5
1
9 3 0 0 ,0 0
9 3 0 0 ,0 0
14
15
16
17
Обслуживание прямой телефонной связи
(Стрелец)
Камерная дезинсекция предметов быта и
др.объектов паровоздушным способом
Испытание пожарных лестниц
И того:
Здание МАДОУ № 5
1
3 3 8 0 0 ,0 0
3 3 8 0 0 ,0 0
X
X
379675,00
397675,00
7
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество
договоров
№ п/п
Наименование расходов
1
3
4
5
6
2
Услуги по экстренному прибытию
наряда вневедомственной охраны
Учеба Охрана труда
Мед. осмотр, вакцинация, обследование
сотрудников на гельминты,
криптопорид
Обследование детей на гельминты
Затраты на ПО и сайт
Г игиеническое обучение
7
8
1
2
3
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
5
4
1
40000,00
40000,00
1
6000,00
6000,00
4
255874,00
255874,00
1
1
1
58660,00
11700,00
27900,00
58660,00
11700,00
27900,00
Обучение педагогических работников
10
40891,00
40891,00
Обслуживание прямой тел.связи
Стрелец мониторинг событий
1
21600,00
21600,00
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
9
Физическая охрана
1
532800,00
532800,00
10
аттестация ответственного по
электробезопасности,теплохозяйству
2
5000,00
10000,00
1
5040,00
5040,00
11
12
13
14
15
Программное обеспечение
Контур.Экстерн
Программное обеспечение
Контур. Маркет
Услуги по оценке профессиональных
рисков
Аттестация рабочих мест (СОУТ)
Лицензионное ПО (ОБ)
Итого:
1
1
0,00
2
1
X
2090,00
5000,00
1019645,00
4180,00
5000,00
1019645,00
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств_____________________________________
зю
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений
от оказания
иные цели
финансовое
услуг на
обеспечение
платной
Всего, сумма, выполнения
основе, от
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
иной
4)
приносящей
доход
деятельности
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
Акустическая система для аудитории
3
4
5
6
1
150000,00
150000,00
150000,00
1
67336,00
67336,00
67336,00
X
X
217336,00
217336,00
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
(ОБ)
Компютер (ноутбук) (ОБ)
Итого:
7
8
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество
340
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
продукты питания
X
X
в том числе Кредиторская задолженность по продуктам питания за 2023г.
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
строительные материалы
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на поступлений
субсидии на
иные цели
от оказания
финансовое
услуг на
обеспечение
платной
Всего, сумма, выполнения
основе, от
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
иной
4)
приносящей
доход
деятельности
5
4 615 000,00
0,00
117 280,00
0,00
30 000,00
Итого:
х
4 762 280,00
6
1 015 000,00
117 280,00
7
8
3 600 000,00
0,00
30 000,00
1 162 280,00
0,00
3 600 000,00
ДИАФИЛЬМ ОНЛАЙН 
МИШКИНЫ КНИЖКИ 
