Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
_______________ городского округа_______________
(Наименование должности лица, согласовывающего документ)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ №5
(Наименование должности лица:

Обвинцева О.В.
подписи)

^' /(расшифровка подписи)

< прлп ись)

^77000'

ПЛАН
-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
20 /7г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
позновательно-речевому направлению
развития детей № 5"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
городского округа
623794 Свердловская область, Артемовский рАдрес фактического местонахождения
н, п. Буланаш, ул.Машиностроителей, д.2

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

по ОКПО

36410653

Глава по БК

906

по ОКАТО

65703000

6677005861

Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки на учет
(КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

667701001

383

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

>s
о
■U

1
Поступления от доходов, всего:

субсидии

в том числе

Код доп классификации, код i

Наименование показателя

Код стр

S
х
о

Код ВР, код КОСГУ

3

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ЫХ
вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
грант
задания,
задания,
доход
ы
установленного установленн деятельност
учреждению
и
ого
учреждению

6

7

31946500,00

0,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

31 946 500,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

100

3
X

4

5
35587400,00

8

9

10

3640900,00

3640900,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Доходы на иные цели
капитального характера

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу,всего
из них:
оплата труда (местный)

120

131

31 946 500,00

121

131

3 440 900,00

130
140

134

141

155

200000,00

142

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4299299,09

4299299,09

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

36 276 442,49

31 977 143,40

24 886 432,40

24 937 518,40

X
0,00

211.1

111,211

75001

14 873 350,40

14 873 350,40

X

из них:
оплата труда (МВТ)

211

111,211

75001

39 237,00

39 237,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

75000

1 254 398,00

1 254 398,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

212.1

119,213

75003

4 518 026,00

4 518 026,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (МВТ)

212.1

119, 213

75003

11 849,00

11 849,00

X

213

X

из них:

214

X

командировочные расходы

215

X

гос,пошлина
неустойка

гос.пошлина

X
X

X

X

земельный налог
гос,пошлина

200000,00

X
X

4 123 658,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

X

X

151
152

4 123 658,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

X

X

150

75000

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

3440900,00

143

111,211

прочие выплаты

3440900,00

200000,00

211

из них:
оплата труда (областной)

X

220

117000,00

117000,00

X

221

111,266

75000

30 000,00

30000,00

X

222

111,266

75006

87 000,00

87000,00

X

223

112, 266

75000

0,00

0,00

224

112, 266

75006

0,00

230

X

231

851,291

75000

X

X

2 077 054,00

2 077 054,00

X

X

2 077 054,00

2 077 054,00

X

X

X

X

232
233

852,291

75000

0,00

X

X

233.1

853,292

75000

0,00

X

X

233.2

831,293

75000

0,00

X

X

233.2

831,297

75000

0,00

X

X

X

X

234

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:

доходы от собственности (указать
какие)

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

6
31331961,00

7
0,00

8

ПО

X

X

111

X

31 331 961,00

Код строки

Наименование показателя

КодВР, кодКО СГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X

X
X

X

X

X

160

152

X

162

162

200

X

3
X

-1

5
34672861,00

120

131

31 331 961,00

121

131

3 340 900,00

130

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

Доходы на иные цели
капитального характера

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

141

155

X

X
X

X

210

34 672 861,00

31 331 961,00

24 127 462,00

24 127 462,00

0,00

211

111,211

75000

4 057 646,00

4 057 646,00

X

211.1

111,211

75001

14 473 433,00

14 473 433,00

X

212

119,213

75000

1 225 406,00

1 225 406,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

212.1

119,213

75003

4 370 977,00

4 370 977,00

X

213

X

из них:

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

75000

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

111,266

75006

0,00

X

223

112, 266

75000

0,00

224

112, 266

75006

0,00

230

X

231

851,291

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
гос.пошлина
госпошлина
неустойка

госпошлина

12

X

3340900,00

X

3340900,00

X

X
X

143

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

прочие выплаты

13

X

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

9
3340900,00

11

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
грант
задания,
задания,
доход
ы
установленного установленн деятельност
учреждению
ого
и
учреждению
10
3340900,00

2
100

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ЫХ
вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

0,00

75000

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3340900,00

3340900,00

X

X

X

0,00

X

2 090 000,00

2 090 000,00

X

X

2 090 000,00

2 090 000,00

X

X

232

X

X

233

852,291

75000

0,00

X

X

233.1

853,292

75000

0,00

X

X

233.2

831,293

75000

0,00

X

X

233.2

831,297

75000

0,00

X

X

X

234
расходы на закупку товаров,

260

X

услуги связи

261

244,221

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего

из них:.....

Тепловая энергия

ГВС
Электрическая энергия

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
,а„„а Т1/-П
арендная плата

работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

X
75000

8 455 399,00

5 114 499,00

33 436,00

33 436,00

0,00

X

3340900,00

3340900,00

3340900,00
3340900,00

3340900,00
3340900,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

X

262

X

263

X

X

264

X

X

2 501 065,00

2 501 065,00

1 210 000,00

264.1

247,223

75007

1 210 000,00

264.1.1

244,223

75012

0,00

264.2

247,223

75011

1 150 000,00

1 150 000,00

264.3

244,223

75012

105 000,00

105 000,00

264.4

244,223

75015

36 065,00

36 065,00

0,00

265

244,224

75000

0,00

267

X

X

318 378,00

318 378,00

267.1

244,225

75054

318 378,00

318 378,00

267.2

243,225

75050

0,00

0,00

0,00

0,00

75052

268

244,225

270

X

X

857 780,00

857 780,00

270.1

244,226

75025

857 780,00

857 780,00

270.2

244,226

75026

0,00

0,00

X

X

Страхование
X

270.3
увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

373 405,00

373 405,00

272.1
272.2

244,310
244,310

273
274
275
276

X
244,342

75000
75013
X
75031

80 000,00
293 405,00
4 371 335,00
4 070 900,00

80 000,00
293 405,00
1 030 435,00
730 000,00

30 435,00

X

244,345

75000
75000

30 435,00

277

20 000,00

20 000,00

X

прочие материальные запасы

278

244,346

75000

250 000,00

250 000,00

X

прочие материальные запасы

279

244,346

75008

0,00

0,00

X

Остаток средств на начало, года,

500

X

X

0,00

0,00

500.1
500.2
600

X
X
X

X
X
X

0,00
0,00
0,00

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

244,344

0,00

X
X
X

Раздел 1

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

из них:
оплата труда (областной)

X

111

X

X

X

X

X

X

32 096 077,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3340900,00

3340900,00

35436977,00

120

131

32 096 077,00

121

131

3 340 900,00

130

141

155

12

13

X

4

X

3340900,00

3340900,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

143

160

152

162

162

200

X

X

X
X

X
0,00

35 436 977,00

32 096 077,00

210

24 881 162,00

24 881 162,00

211

111,211

75000

4 057 646,00

4 057 646,00

X

211.1

111,211

75001

15 052312,00

15 052312,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

75000

1 225 406,00

1 225 406,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

212.1

119,213

75003

4 545 798,00

4 545 798,00

X

прочие выплаты

11

X

142

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

10

3340900,00

X

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

Доходы на иные цели
капитального характера

9

3340900,00

X

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

8

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
приносящей
муниципального
ного
грант
задания,
задания,
доход
ы
установленного установленн деятельност
учреждению
ого
И
учреждению

X

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

7

основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

ПО

3
X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

0,00

2
100

5

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

6
32096077,00

1

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать

какие)

КодВР, кодКО СГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

X

X

213

из них:

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

75000

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

111,266

75006

0,00

X

223

112,266

75000

0,00

224

112, 266

75006

0,00

230

X

2 090 000,00

2 090 000,00

X

X

851,291

2 090 000,00

2 090 000,00

X

X

X

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина

госпошлина
неустойка

госпошлина

231

0,00

75000

232

0,00

X

0,00

X

233

852,291

75000

0,00

X

X

233.1

853,292

75000

0,00

X

X

233.2

831,293

75000

0,00

X

X

233.2

831,297

75000

0,00

X

X

234
260

X

X

8 465 815,00

5 124 915,00

услуги связи

261

244,221

75000

33 436,00

33 436,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего

из них:.....

Тепловая энергия

2 501 065,00

2 501 065,00

75007

1 210 000,00

1 210 000,00

263

X

X

264

X

X

264.1

247,223
244,223

75012

264.2

247,223

75011

1 150 000,00

1 150 000,00

264.3

244,223

75012

105 000,00

105 000,00

264.4

244,223

75015

36 065,00

36 065,00

265

244,224

75000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию

267

X

X

318 378,00

318 378,00

работы, услуги по содержанию
имущества. всего
капитальный ремонт

267.1

244,225

75054

318 378,00

318 378,00

267.2

243,225

75050

0,00

0,00

0,00

0,00

Вывоз, захоронение и
а Т1/Г»
арендная плата

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

75052

268

244,225

270

X

X

857 780,00

857 780,00

270.1

244,226

75025

857 780,00

857 780,00

270.2

244,226

75026

0,00

0,00

3340900,00
3340900,00

3340900,00
3340900,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

X

X

X

270.3

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

383 821,00

383 821,00

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы

272.1
272.2
273
274
275
276

244,310
244,310
X
244,342

75000
75013
X
75031

80 000,00
303 821,00
4 371 335,00
4 070 900,00

80 000,00
303 821,00
1 030 435,00
730 000,00

244,344

30 435,00

244,345

75000
75000

30 435,00

277

20 000,00

20 000,00

X

прочие материальные запасы

278

244,346

75000

250 000,00

250 000,00

X

прочие материальные запасы

279

244,346

75008

0,00

Остаток средств на начало, года,

500

X

X

0,00

500.1
500.2
600

X
X
X

X
X
X

0,00
0,00
0,00

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

3340900,00

X

Страхование

прочие материальные запасы

3340900,00

X

264.1.1

Водоснабжение и водоотведение

0,00

262

0,00

ГВС
Электрическая энергия

X

X

расходы на закупку товаров,

0,00

X
X
X
X

X

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Сумма

№
Наименование показателя

п/п

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.

1.4.2.
1.4.2.1

1.4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.

2.

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды строк

Год начала
закупки

3

4

260

X

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)

на 2024 г.
на 2023 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
5
6

9 261 870,09

8 455 399,00

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

7

8 465 815,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ

15 855,00

0,00

0,00

X

9 246 015,09

8455399,00

8465815,00

X

4962571,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

5114499,00

5124915,00

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

X

4962571,00

X

0,00

х

0,00

5114499,00

5124915,00

4283444,09

3340900,00

3340900,00

4283444,09

3340900,00

3340900,00

9 246 015,09

8455399,00

8465815,00

X

X
X

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Заведующий
(должн

> /р pppppfiSdwа6Лен
<• (подпись) :

’ (расшифровка подписи)

_Бездомн^
(фамилия/

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образовани^ Артемовского городского
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

ff/Wj
_Багдасарян Н.В._____
(расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

Планируемый объем оказания услуг

на 2024 год (на на 2025 год (на на 2023год (на на 2024 год (на на 2025 год (на
на 2023 год
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
(текущий
финансовый
планового
планового
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
год)
периода)
периода)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)

10

11

Наименование услуги

Код
строки

1

2

3

4

5

X

145 407,17

142 334,48

146 155,06

40,00

40,00

40,00

5 816 286,95

5 693 379,15

5 846 202,35

X

3 875,33

3 875,33

3 875,33

40,00

40,00

40,00

155 013,05

155 013,05

155 013,05

X

145 407,17

142 334,48

146 155,06

160,00

160,00

160,00

23 265 147,80

22 773 516,60

23 384 809,40

X

3 875,33

3 875,33

3 875.33

160,00

160,00

160,00

620 052,20

620 052.20

620 052,20

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)

6

9

8

7

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)

Налог на имущество, земельный
налог

Итого

X

121

X

X

X

200,00

200,00

200,00

2 090 000,00

2 090 000,00

2 090 000,00

31 946 500,00

31 331 961,00

32 096 077,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
Итого

Код
строки

2

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10

X

3440900,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
11

3140900,00

3140900,00

X

121

200000,00
3640900,00

200000,00
3340900,00

200000,00
3340900,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационного
(количество
по должностному
характера (за
ставок), единиц
окладу (графа 7
вредные и
всего (гр. 5
по выплатам
(графа 3 штатного
опасные условия
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
расписания)
расписания из
труда) графа 8
о характера*
штатного
расчета на одну
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1

4
18 922,15
0,00

5
11405

6

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 х
12 мес.)

10
21760,48
0,00

11
261125,72
0

по выплатам
стимулирующего
характера**

7
1 211,09

8
6 306,06

9
1,15
1,15

5,5

16641,15

9124

1 211,09

6 306,06

1,15

105255,30

1263063,60

11,45

16641,15

9124

1 211,09

6 306,06

1,15

219122,39

2629468,68

17,95

X

х

X

X

X

346138,17

4153658,00

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогически
е работники
Итого:

по выплатам
Установленная
компенсационного
численность
по должностному
характера (за
(количество
окладу (графа 7
вредные и
всего (гр.5
по выплатам
ставок), единиц
опасные
условия
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
(графа 3 штатного
расписания из
труда) графа 8
о характера*
расписания)
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

по выплатам
стимулирующего
характера**

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)

10
82928,96
246952,01

11
995147,00
2963424,00

3
2
12,5

4
36 056,07
17 179,27

5
25539,7
11405

6

7
393,28
393,28

8
10 123,09
5 380,99

9
1.15
1.15

22,5

35 432,46

19528,41

260,62

260,61

15 382,82

1,15

916814,90

11001779,40

X

X

X

X

X

1 150 448,11

14960350,40

37

X

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет) (МВТ)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП,
работники
пищеблока,
МОП (МВТ)
Итого:

по выплатам
Установленная
компенсационного
численность
характера (за
по должностному
(количество
вредные и
окладу (графа 7
всего (гр. 5
по выплатам
ставок), единиц
опасные условия
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
(графа 3 штатного
труда) графа 8
расписания из
о характера*
расписания)
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3

4

17,95

633,60

17,95

X

5

X

6

X

7

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
3 мес.)

8

9

10

11

633,60

1.15

13 079,00

39 237,00

X

X

13 079,00

39 237,00

по выплатам
стимулирующего
характера**

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

(Местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п

Наименование государственного внебюджетного

Размер базы для начисления

фонда

страховых взносов, руб.

2

3

4

X

913804,76

4153658

913804,76

X

128756,68

4153658

120456,08

4153658

8300,60

4153658

211836,56

X

1254398,00

1
1

1.1.

Сумма взноса, руб.

Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего

в том числе:

по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего

в том числе:
2.1.

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с

материнством по ставке 2,9%

2.2.

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

Страховые взносы в Федеральный фонд

3

обязательного медицинского страхования, всего

(по ставке 5,1%)
Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в

Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Областной бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п

Наименование государственного внебюджетного

Размер базы для начисления

фонда

страховых взносов, руб.

2

3

4

X

3291277,088

14960350,4

3291277,088

X

463771,04

1
1

1.1.

Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего

в том числе:

Сумма взноса, руб.

по ставке 22,0%

2
2.1.

Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
в том числе:

0,00

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с

14960350,4

433850,16

14960350,4

29920,88

14960350,4

762977,87

материнством по ставке 2,9%

обязательное социальное страхование от
2.2.

несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

3

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)

Итого:
X
4518026,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Областной бюджет) (МБТ)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п

Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

X

8632,14

39237

8632,14

1
1.1.

Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего

в том числе:

по ставке 22,0%

2

2.1.

Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего

X

в том числе:

1215.77

0,00

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с

39237

1137,87

39237

77,90

39237

2001,09

X

11849.00

материнством по ставке 2,9%

2.2.

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

Страховые взносы в Федеральный фонд
3

обязательного медицинского страхования, всего

(по ставке 5,1%)

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

За счет

в том числе:
За счет
За счет

субсидии на

субсидии на

поступлений от

финансовое
обеспечение
выполнения

иные цели

оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход

муниципальн
ого задания

деятельности

1
1

2
Налог на
имущество

Итого:

3

4

5

94411545,00

2,2

2077054,00

94411545,00

X

2077054.00

6

7

8

Код видов расходов 852,853,831

№ п/п

1
1
2
3

Наименование
расходов

2
Гос.пошлина
Пени, штрафы
Неустойка
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

X

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зх гр. 4/100)

5
0,00
0
0,00
0,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений от
иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
ДОХОД
деятельности
За счет
субсидии на
финансовое

7

6
0,00

0
0,00

0,00

8

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1, Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

1
1
2

2
Местная связь
Интернет
Абонентское обслуживание
Контур.Экстерн

3

Итого:

6.2.

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания

Количество
номеров

Количество
платежей в год

3
1
1

4
12
12

5
628,00
2000,00

6
7536,00
24000,00

1

1

900,00

900,00

1

1

X

X

X

32436,00

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

8

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
о задания
4)

5

6

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование показателя

1
1
2
3
4

2
Отопление
ГВС
Электрическая энергия
Холодное водоснабжение
Водоотведение

5
6

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб.(гр. 3 х гр. муниципальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания

4
2850,00

3
487,719
0,000
144931,90
1630,60
1630,60

Обращение с ТКО

Итого:

57,89

6,61
32,34
39,41
627,06

X

X

5

X

6
1390000,00
0,00
758000,00
52733,60
64266,40
36301,00
2301301,00

7
1390000,00
0,00
758000,00
52733,60
64266,40
36301,00
2301301,00

9

8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

6

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п

Наименование расходов

225

Объект

Количество
работ (услуг)

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений
финансовое
иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего,
выполнения
платной
стоимость
основе, от
работ (услуг), муниципальног
иной
о задания
руб.
приносящей
доход
деятельности

1

2

3

4

5

6

1

заправка катриджей

Здание МАДОУ № 5

4

10000,00

10000,00

2

измерение сопративления и заземления

Здание МАДОУ № 5

2

15000,00

15000,00

3

испытание пожарного гидранта

Здание МАДОУ № 5

1

8800,00

8800,00

4

Работы по замене сорбента в фильтре

Здание МАДОУ № 5

1

16452,00

16452,00

5

Промывка системы отопления

Здание МАДОУ № 5

1

20057,10

20057,10

6

дератизация, дезинсекция

Здание МАДОУ № 5

12

44710,00

44710,00

7

аккарицидная обработка

Здание МАДОУ № 5

1

7458,00

7458,00

8

зарядка огнетушителей

Здание МАДОУ № 5

1

0,00

0,00

Производственный контроль

Здание МАДОУ № 5

4

47000,00

47000,00

Здание МАДОУ № 5

12

6000,00

6000,00

Здание МАДОУ № 5

12

42000,00

42000,00

9
10

и

Абон.плата за обслуживание трев
кнопки
обслуживание инженерн.
Коммуникаций,вентиляции

12

поверка весового хозяйства

Здание МАДОУ № 5

1

0,00

0,00

13

обслуживание пожарной сигнализации

Здание МАДОУ № 5

12

18000,00

18000,00

Обслуживание видеонаблюдения

Здание МАДОУ № 5

12

15600,00

15600,00

Прямая телефонная
связь (Стрелец)

12

15600,00

15600,00

Здание МАДОУ № 5

5

13440,00

13440,00

X

X

280117,10

280117,10

14

15
16

Обслуживание прямой телефонной связи
(Стрелец)
Камерная дезинсекция предметов быта и
др.объектов паровоздушным способом
Итого:

7

8

0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование расходов

1

4
5
6

2
Услуги по экстренному прибытию
наряда вневедомственной охраны
Охрана труда
Мед.осмотр, вакцинация, обследование
сотрудников на гельминты,
криптопорид
Обследование детей на гельминты
Затраты на ПО и сайт
гигиеническое обучение

7

Обучение педагогических работников

1

2
3

8

9
10

И

Обслуживание прямой тел.связи
Стрелец мониторинг событий
Физическая охрана
аттестация ответственного по
электробезопасности
Программное обеспечение
Контур. Экстерн

Количество
договоров

3

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания

6

5

4

2

39543,00

39543,00

1

0,00

4

252135,00

252135,00

1
1
1

60225,00
8600,00
25971,00

60225,00
8600,00
25971,00

7

37944,00

37944,00

1

19200,00

19200,00

1

412984,00

412984,00

1

4500,00

4500,00

1

3600,00

3600,00

226
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

7

12

13

Программное обеспечение
Контур.Маркет
Услуги по оценке профессиональных
рисков

Итого:

1

1
X

14700,00

879402,00

14700,00

879402,00

0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств_______________________________________________________________________________________________

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2
Декоративно-развивающая панель

3

4

1
2

3
4
5.

6.

панель
Холодильник
Утюги
Мебель детская (столы,
стулья,стеллажи)
Рулонные шторы
Видеорегистратор
Итого:

5

6

1

179800,00

179800,00

179800,00

2
3

82420,00
1769,00

164840,00
5306,00

164840,00
5306,00

143

2471,75

353460,00

8
1

5305,00
24800,00

42440,00
24800,00

24800,00

X

X

770646,00

374746,00

8

7

353460,00
42 440,00

395900,00

0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов_________________ ____________________________________________________________________________

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

2
3
4
продукты питания
X
X
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
строительные материалы
в том числе Кредиторская задолженность по продуктам питания за 2022г.
Итого:
х

310

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений
финансовое
иные цели
от оказания
услуг на
обеспечение
платной
Всего, сумма, выполнения
основе, от
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
о задания
иной
4)
приносящей
доход
деятельности

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
о задания
4)

6
730 000,00

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8
3 903 399,09

7

5
4 633 399,09
0,00
267 547,90
35 160,00
61 861,00

267 547,90
35 160,00
61 861,00

0,00

4 997 967,99

1 094 568,90

0,00

15 855,00
3 903 399,09

340