Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
___________ городского 01
а
(Наименование
Н;фица; сог
ющего документ)
Заведующий МАДОУ №5
(Наименование должности ли1
июшего документ)
•%
^0&инцева Q.B.
БаГдаеарян Н.В.
(расшифровав подписи)
* (расшифровка подписи)
(подпись)
£___ 20ЛИг.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от"
Наименование муниципального
учреждения
20 Ли г.
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
позновательно-речевому направлению
развития детей № 5"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
по ОКПО
Управление образования Артемовского
Глава по БК
городского округа
623794 Свердловская область, Артемовский рАдрес фактического местонахождения
по ОКАТО
н, п. Буланаш, ул.Машиностроителей, д.2
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
36410653
906
65703000
6677005861
Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки на учет
(КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
667701001
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
1
2
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
100
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР. кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
на 2024 год
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
Всего
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
6
7
0,00
по
X
X
111
X
33 638 086,00
120
131
33 638 086,00
121
131
3 010 400,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
субсидии на
иные цели
33638086,00
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
5
доходы от собственности (указать
какие)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
36848486,00
3
X
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидии
на
осуществи
ение
капитальн
ых
вложений
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
200000,00
X
X
200000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3210400,00
3210400,00
160
152
162
162
200
X
X
X
X
210
36 848 486,00
33 638 086,00
26 255 652,00
26 255 652,00
X
0,00
211
111,211
15000
4 919 868,00
4 919 868,00
X
25000
15 128 764,00
15 128 764,00
X
212
119,213
15000
1 494 860,00
1 494 860,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 595 160,00
4 595 160,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (МВТ)
212.1
119,213
0,00
0,00
X
213
X
214
X
командировочные расходы
215
X
220
X
X
из них:
госпошлина
X
151
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
неустойка
X
3010400,00
150
111,211
госпошлина
3010400,00
143
211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина
13
X
200000,00
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
12
11
211.1
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной <Ьооме
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
9
3210400,00
10
3210400,00
из них:
оплата труда (МВТ)
прочие выплаты
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
приносящей
муниципального
ного
грант
задания,
задания,
доход
ы
установленного установленн деятельност
учреждению
ого
и
учреждению
117000,00
117000,00
X
221
111,266
15000
30 000,00
30000,00
X
222
111,266
25000
87 000,00
87000,00
X
223
112,266
0,00
0,00
224
112,266
0,00
230
X
2 045 000,00
2 045 000,00
X
X
231
851,291
2 045 000,00
2 045 000,00
X
X
X
X
X
15000
232
X
233
852,291
15000
0,00
X
233.1
853,292
15000
0,00
X
X
233.2
831,293
15000
0,00
X
X
233.2
831.297
15000
0,00
X
X
X
X
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
ГВС
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
15000
33 436,00
33 436,00
X
X
X
2 437 898,00
2 437 898,00
X
X
1 477 400,00
263
264
X
X
264.1
247,223
15007
1 477 400,00
264.1.1
244,223
15012
0,00
264.2
247,223
15011
800 548,00
800 548,00
264.3
244,223
15012
122 000,00
122 000,00
37 950,00
37 950,00
15000
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
X
X
316 320,00
316 320,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
15054
316 320,00
316 320,00
капитальный ремонт
267.2
243,225
15050
0,00
0,00
268
244,225
270
X
270.1
270.2
15052
0,00
0,00
X
896 708,00
896 708,00
244,226
15025
856 266,00
856 266,00
244,226
25025
40 442,00
40 442,00
X
272
X
X
229 784,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
15000
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
25000
229 784,00
229 784,00
273
X
X
4 633 688,00
1 423 288,00
229 784,00
0,00
274
244,342
15031
4 410 400,00
1 200 000,00
X
275
276
277
278
279
244,343
244,344
244,345
244,346
15000
15000
15000
15000
25000
X
2 000,00
30 000,00
0,00
191 288,00
0,00
2 000,00
30 000,00
X
X
191 288,00
X
X
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
270.3
увеличение стоимости основных
средств
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
3210400,00
244,221
262
15015
ГСМ
3210400,00
261
244,224
из них:
приобретение продуктов питания
3210400,00
5 337 434,00
244,223
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
3210400,00
8 547 834,00
265
Страхование
X
X
264.4
прочие работы, услуги
3210400,00
X
арендная плата
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
3210400,00
0,00
260
244,346
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
2
Поступления от доходов, всего:
100
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
К одВ Р, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
грант
задания,
задания,
доход
ы
установленного установленн деятельност
учреждению
ого
и
учреждению
5
6
7
41814129,00
38603729,00
0,00
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
38 603 729,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3210400,00
3210400,00
3
X
4
8
9
10
3210400,00
3210400,00
11
12
13
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
120
131
38 603 729,00
121
131
3 210 400,00
130
155
142
160
152
X
X
162
162
X
X
200
X
210
41 814 129,00
38 603 729,00
31 028 723,00
31 028 723,00
0,00
211
111,211
15000
4 999 367,00
4 999 367,00
X
211.1
111,211
25000
18 832217,00
18 832 217,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
15000
1 509 809,00
1 509 809,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда(областной)
212.1
119,213
25000
5 687 330,00
5 687 330,00
X
прочие выплаты
из них:
3210400,00
X
X
X
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
из них:
оплата труда (областной)
3210400,00
140
141
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
X
X
213
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
15000
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
222
111,266
25000
0,00
X
223
112,266
15000
0,00
224
112, 266
25000
0,00
2 045 000,00
2 045 000,00
X
X
15000
2 045 000,00
2 045 000,00
X
X
X
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина
госпошлина
неустойка
госпошлина
0,00
230
X
231
851,291
232
0,00
X
0,00
X
233
852,291
15000
0,00
X
X
233.1
853,292
15000
0,00
X
X
233.2
831,293
15000
0,00
X
X
233.2
831,297
15000
0,00
X
X
234
X
расходы на закупку товаров,
260
X
X
8 740 406,00
5 530 006,00
услуги связи
транспортные услуги
261
244,221
15000
33 436,00
33 436,00
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
ГВС
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества всего
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
0,00
X
3210400,00
3210400,00
3210400,00
3210400,00
3210400,00
3210400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
262
263
X
X
264
X
X
2 599 820,00
2 599 820,00
1 639 322,00
264.1
247,223
15007
1 639 322,00
264.1.1
244,223
15012
0,00
264.2
247,223
15011
800 548,00
800 548,00
264.3
244,223
15012
122 000,00
122 000,00
264.4
244,223
15015
37 950,00
37 950,00
265
244,224
15000
0,00
0,00
267
X
X
316 320,00
316 320,00
267.1
244,225
15054
316 320,00
316 320,00
267.2
243,225
15050
0,00
0,00
0,00
0,00
15052
268
244,225
270
X
X
856 266,00
856 266,00
270.1
244,226
15025
856 266,00
856 266,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
X
X
Страхование
270.3
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
X
272
X
X
300 876,00
272.1
272.2
273
274
275
276
244,310
244,310
X
244,342
244/343
244,344
15000
25000
X
15031
15000
15000
15000
0,00
300 876,00
4 633 688,00
4 410 400,00
2 000,00
30 000,00
300 876,00
300 876,00
1 423 288,00
1 200 000,00
2 000,00
30 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
277
244,345
прочие материальные запасы
278
244,346
15000
191 288,00
191 288,00
X
прочие материальные запасы
279
244,346
25000
0,00
0,00
X
500
X
X
0,00
0,00
500.1
500.2
600
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
1
2
Поступления от доходов, всего:
100
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
субсидия на
Всего
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
грант
задания,
задания,
ДОХОД
ы
установленного установленн деятельност
учреждению
ого
и
учреждению
5
6
7
43584701,00
40374301,00
0,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
40 374 301,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
X
4
8
9
10
3210400,00
3210400,00
11
12
13
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
131
40 374 301,00
121
131
3 210 400,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
141
155
X
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3210400,00
3210400,00
43 584 701,00
40 374 301,00
32 570 345,00
32 570 345,00
0,00
5 049 361,00
X
211.1
111,211
25000
19 966 265,00
19 966 265,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
15000
1 524 907,00
1 524 907,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
25000
6 029 812,00
6 029 812,00
X
213
X
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
15000
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
222
111,266
25000
0,00
X
223
112, 266
15000
0,00
224
112, 266
25000
0,00
230
X
231
851,291
гос. пошлина
госпошлина
неустойка
госпошлина
X
X
X
5 049 361,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
X
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
X
X
111,211
из них:
3210400,00
X
211
прочие выплаты
3210400,00
143
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
X
0,00
15000
0,00
0,00
X
2 045 000,00
2 045 000,00
2 045 000,00
2 045 000,00
232
X
X
X
X
X
X
X
233
852,291
15000
0,00
X
X
233.1
853,292
15000
0,00
X
X
233.2
831,293
15000
0,00
X
X
233.2
831,297
15000
0,00
X
X
234
260
X
услуги связи
транспортные услуги
261
244,221
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
ГВС
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
ТГЛ
арендная плата
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества всего
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
15000
8 969 356,00
33 436,00
5 758 956,00
33 436,00
3210400,00
X
3210400,00
3210400,00
3210400,00
3210400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
263
X
X
264
X
X
2 816 735,00
2 816 735,00
1 856 237,00
264.1
247,223
15007
1 856 237,00
264.1.1
244,223
15012
0,00
264.2
247,223
15011
800 548,00
800 548,00
264.3
244,223
15012
122 000,00
122 000,00
264.4
244,223
15015
37 950,00
37 950,00
265
244,224
15000
0,00
0,00
267
X
X
316 320,00
316 320,00
267.1
244,225
15054
316 320,00
316 320,00
15050
0,00
0,00
0,00
0,00
268
3210400,00
0,00
262
267.2
X
X
.........
расходы на закупку товаров,
243,225
244,225
15052
270
X
X
856 266,00
856 266,00
270.1
244,226
15025
856 266,00
856 266,00
270.2 %
244,226
25025
0,00
0,00
X
X
Страхование
X
270.3
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
272
X
X
312 911,00
312 911,00
272.1
272.2
273
244,310
244,310
X
15000
25000
X
0,00
312911,00
4 633 688,00
312 911,00
1 423 288,00
274
244,342
15031
4 410 400,00
1 200 000,00
X
275
276
244,343
244,344
15000
15000
2 000,00
2 000,00
30 000,00
30 000,00
X
X
15000
0,00
277
244,345
прочие материальные запасы
278
244,346
15000
191 288,00
прочие материальные запасы
279
244,346
25000
0,00
Остаток средств на начало, года,
500
X
X
0,00
500.1
500.2
600
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
X
191 288,00
X
X
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2,
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
I.4.4.2.
2.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
на 2025 г.
на 2024 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
Коды строк
Год начала
закупки
3
4
5
6
260
X
8 547 834,00
8 740 406,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7
8 969 356,00
X
X
-
X
X
8 547 834,00
X
5337434,00
0,00
0,00
8740406,00
8969356,00
5530006,00
5758956,00
X
X
5337434,00
X
0,00
X
0,00
5530006,00
5758956,00
3210400,00
3210400,00
3210400,00
3210400,00
3210400,00
3210400,00
8 547 834,00
8740406,00
8969356,00
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
Заведующий
(доллшость)
;_____ К'
,
(подпись)
Б;ездомникова М.Н.
(фамилия, инициалы)
О.В.Обвинцева
(расшифровка подписи)
8(34363)54-581
(телефон)
Г.
Йщ/^ййк Упр^%ния об^^вания Артемовского городского округа
^^^|(5^менюаа^ирдолд<1^сти лта» согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.____
(расшифровка подписи)
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год
на 2025 год (на на 2026 год (на на 2024год (на на 2025 год (на на 2026 год (на
на 2025 год (на
на 2026 год (на
на 2024 год
(текущий
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
первый год
второй год
(текущий
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
ГОД)
периода)
ГОД)
периода)
периода)
периода)
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
X
151 965,43
176 793,65
185 646,51
35,00
35,00
35,00
5 318 790,05
6 187 777,58
6 497 627,68
X
6 000,00
6 000,00
6 000,00
35,00
35,00
35,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00
X
151 965,43
176 793,64
185 646,50
165,00
165,00
165,00
25 074 295,95
29 170 951,42
30 631 673,32
X
6 000,00
6 000,00
6 000,00
165,00
165,00
165,00
990 000,00
990 000,00
990 000,00
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный
налог
Итого
7
6
8
9
X
121
X
X
X
200,00
200,00
200,00
10
и
2 045 000,00
2 045 000,00
2 045 000,00
33 638 086,00
38 603 729,00
40 374 301,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
11
12
X
3010400,00
3210400,00
3210400,00
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
X
121
200000,00
3210400,00
3210400,00
3210400,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационного
(количество
по должностному
характера (за
ставок), единиц
окладу (графа 7
вредные и
всего (гр.5
по выплатам
по выплатам
(графа 3 штатного
штатного
опасные условия
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног стимулирующего
расписания)
расписания из
труда) графа 8
о характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1
4
• 22 371,32
0,00
5
12648,75
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)
10
25727,02
0,00
11
308724,22
0
7
1 211,09
8
8 511,48
9
1,15
1,15
5,5
19 841,57
10119
1 211,09
8 511,48
1,15
125497,93
1505975,16
11,45
19 841,57
10119
1 211,09
8 511,48
1,15
261264,05
3135168,63
17,95
X
X
X
X
X
412489,00
4949868,00
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогически
е работники
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационного
численность
по должностному
характера (за
(количество
окладу (графа 7
вредные и
всего (гр.5
по выплатам
ставок), единиц
штатного
опасные условия
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
(графа 3 штатного
расписания из
труда) графа 8
о характера*
расписания)
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
по выплатам
стимулирующего
характера**
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)
10
74728,83
276603,75
11
896746,00
3319245,00
3
2
12,5
4
32 490.80
19 242,00
5
26161,57
12648.75
6
7
436,16
436.16
8
5 893,07
6 157,09
9
1,15
1,15
22,5
35 426,00
19734,73
271,47
271,48
15 148,32
1,15
916647,75
10999773,00
37
X
X
X
X
X
X
1 267 980,33
15215764,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
4949868,00
1484960,40
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
4949868,00
9899,60
X
1494860,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
15215764,00
4564729,20
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
15215764,00
30430,80
X
4595160,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
в том числе:
За счет
За счет
За счет
исчисленного субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
налога,
на платной
обеспечение
подлежащего
выполнения
основе, от иной
уплате, руб. (гр.
муниципальн
приносящей
3 х гр. 4 /100)
ого задания
ДОХОД
деятельности
Наименование
расходов
Налоговая база,
Ставка
руб.
налога, %
2
Налог на
имущество
3
4
5
92954545,00
2,2
2045000,00
92954545,00
X
2045000,00
Итого:
Всего, сумма
6
7
8
Код видов расходов 852,853,831
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
Ставка
руб.
налога, %
3
4
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 /100)
1
2
1
2
Гос.пошлина
Пени, штрафы
0,00
0
0,00
3
Неустойка
0,00
0,00
0,00
Итого:
X
5
7
6
0
0,00
8
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Местная связь
Интернет
Абонентское обслуживание
Контур.Экстерн
3
Итого:
6.2.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
Количество
номеров
Количество
платежей в год
3
1
1
4
12
12
5
628,00
2000,00
6
7536,00
24000,00
1
1
1900,00
1900,00
1
1
X
X
X
33436,00
7
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений
от оказания
финансовое
иные цели
обеспечение
услуг на
платной
Всего, сумма, выполнения
основе, от
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
иной
4)
приносящей
доход
деятельности
5
6
7
8
Итого:
6.3.
№ п/п
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
1
2
1
Отопление
2
ГВС
3
Электрическая энергия
4
Холодное водоснабжение
5
Водоотведение
6
Обращение с ТКО
3
280,000
211,310
0,000
Итого:
6.4.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
4
2850,00
3215,23
78331,51
10,22
789,00
800,00
789,00
792,00
28,94
29,79
32,34
36,82
39,41
45,32
627,06
664,69
X
X
5
6
798000,00
679400,00
0,00
9
8
0,00
0,00
800548,00
0,00
25516,26
54978,00
29461,74
31094,49
67022,00
35927,51
18147,12
37950,00
19802,88
2437898,00
0,00
800548,00
X
7
1477400,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
0,00
0,00
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
услуг на
платной
Всего,
выполнения
Ставка арендной стоимость с муниципального
платы
учетом НДС, задания
руб.
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
За счет
За счет
субсидии на поступлений
от оказания
иные цели
6
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
225
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений
финансовое
иные цели
от оказания
обеспечение
Всего,
услуг на
выполнения
платной
стоимость
основе, от
работ (услуг), муниципального
задания
иной
руб.
приносящей
ДОХОД
деятельности
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
5
6
1
заправка катриджей
Здание МАДОУ № 5
4
10000,00
10000,00
измерение сопративления и заземления Здание МАДОУ № 5
2
15000,00
15000,00
2
3
испытание пожарного гидранта
Здание МАДОУ № 5
11
11000,00
11000,00
4
Работы по замене сорбента в фильтре
Здание МАДОУ № 5
1
30000,00
30000,00
5
Промывка системы отопления
Здание МАДОУ № 5
2
22000,00
22000,00
6
дератизация, дезинсекция,камерная
дезинсекция предметов быта и
др.объектов паровоздушным способом
Здание МАДОУ № 5
12
49700,00
49700,00
7
аккарицидная обработка
Здание МАДОУ № 5
1
8000,00
8000,00
8
зарядка огнетушителей
Здание МАДОУ № 5
1
0,00
0,00
Производственный контроль
Здание МАДОУ № 5
4
50000,00
50000,00
Здание МАДОУ № 5
12
7200,00
7200,00
Здание МАДОУ № 5
12
42000,00
42000,00
9
10
11
Абон.плата за обслуживание трев
кнопки
обслуживание инженерн.
Коммуникаций,вентиляции
12
поверка весового хозяйства
Здание МАДОУ № 5
5
12500,00
12500,00
13
обслуживание пожарной сигнализации
Здание МАДОУ № 5
12
21600,00
21600,00
Обслуживание видеонаблюдения
Здание МАДОУ № 5
12
18720,00
18720,00
Прямая телефонная
связь (Стрелец)
12
18600,00
18600,00
Здание МАДОУ № 5
5
0,00
0,00
X
X
316320,00
316320,00
14
15
16
Обслуживание прямой телефонной связи
(Стрелец)
Камерная дезинсекция предметов быта и
др.объектов паровоздушным способом
Итого:
7
8
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
4
5
6
2
Услуги по экстренному прибытию
наряда вневедомственной охраны
Охрана труда
Мед.осмотр, вакцинация, обследование
сотрудников на гельминты,
криптопорид
Обследование детей на гельминты
Затраты на ПО и сайт
гигиеническое обучение
7
Обучение педагогических работников
1
2
3
8
9
Обслуживание прямой тел.связи
Стрелец мониторинг событий
Физическая охрана
Количество
договоров
3
в том числе:
Заснет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
6
5
4
1
40000,00
40000,00
1
4600,00
4600,00
4
261400,00
261400,00
1
1
1
65800,00
10320,00
28050,00
65800,00
10320,00
28050,00
7
40442,00
40442,00
1
18600,00
18600,00
1
413896,00
413896,00
226
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
7
10
аттестация ответственного по
электробезопасности,теплохозяйству
2
10000,00
10000,00
11
Программное обеспечение
Контур. Экстерн
1
3600,00
3600,00
12
13
Программное обеспечение
Контур.Маркет
Услуги по оценке профессиональных
рисков
Итого:
1
1
X
0,00
896708,00
896708,00
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств________________________________________________________________________________________________
310
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений
финансовое
иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
платной
Всего, сумма, выполнения
основе, от
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
иной
4)
приносящей
доход
деятельности
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
Декоративно-развивающая панель
3
4
5
6
1
2
3
панель
Компютер
Телевизор
1
144784,00
144784,00
144784,00
1
1
70000,00
15000,00
70000,00
15000,00
70000,00
15000,00
Итого:
X
X
229784,00
229784,00
7
8
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество
340
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
продукты питания
X
X
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
строительные материалы
в том числе Кредиторская задолженность по продуктам питания за 2023г.
Итого:
*
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
5
4 410 400,00
2 000,00
191 288,00
0,00
30 000,00
6
1 200 000,00
2 000,00
191 288,00
4 633 688,00
1 423 288,00
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
3 210 400,00
0,00
30 000,00
0,00
3 210 400,00
ДИАФИЛЬМ ОНЛАЙН 
МИШКИНЫ КНИЖКИ 
