Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского

И.о.заведующего МАДОУ №5________
(Н а и м е н о в а н и е д о л ж н о с т и л и ц а , у т в е р ж д а ю щ е г о д о к у м е н т )

Попел О.А.
(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
-"

Наименование муниципального
учреждения

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

/

Р

"I С

t-

20 Л

.

Муниципальное автоном Н о; дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида ОПриоритетным
осуществлением деятех ьности по
позновательно-речевому i, управлению
__________ развития детей 1д° 5"

по ОКПО

36410653

Управление образований Артемовского
городского о:кр. та

Глава по БК

906

623794 Свердловская облает: Артемовский рн, п. Буланаш, ул.Машинофтроителей, д.2

по СЖАТО

65703000

6677005851

Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки на учет
(КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

667701001

383

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:

100

доходы от собственности (указать
какие)

Код доп. классификации, к о д целевой
субсидии

Код ВР, кодК О С Г У

Наименование показателя

Код строки

П оказатели по поступлениям и в ы п латам учрежден: 1Я
на 2022 год
0 бъе\ финансового обеспечения, руб.
(с точи ост» ю до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидш на
иные ц ли

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

всего

за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносящей
задания,
грант
о задания,
доход
установлен
ы
деятельност
установленного
ного
учреждению
и
учреждени
ю

5

6

7

31114992,00

28079392,00

0,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

28 079 392,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

3
X

4

8

9

10

3035600,00

3035600,00

11

12

13

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

28 079 392,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

3 035 600,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

141

155

X

3035600,00

X

3035600,00

X

X

X
X

143

доходы от операций с активами
150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

X
X

210

31 114 992,00

28 079 392,00

20 986 512,00

20 986 512,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3035600,00

3035600,00

0,00

211

111,211

75000

3 559 545,00

3 559 545,00

X

211.1

111,211

75001

12 509 125,00

12 509 125,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

75000

1 090 087,00

1 090 087,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

75003

3 777 755,00

3 777 755,00

X

прочие выплаты
из них:

213

X

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
гос.пошлина
гос.пошлина
неустойка
гос.пошлина

50000,00

50000,00

X

75000

50 000,00

50000,00

X

111,266

75006

0,00

223

112,266

75000

0,00

224

112,266

75006

0,00

230

X

231

851,291

75000

X

0,00

X

2 180 000,00

2 180 000,00

2 180 000,00

2 180 000,00

232

X

X

А

X

X

X

X

X

X

233

852,291

75000

0,00

X

X

233.1

853,292

75000

0,00

X

X

233.2

831,293

75000

0,00

X

X

233.2

831,297

75000

0,00

X

X

X

X

234

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:

260

X

X

7 948 480,00

4 912 880,00

261

244,221

75000

32 000,00

32 000,00

2 521 000,00

2 521 000,00

1 260 000,00

услуги связи
транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

из н и х :.....

264

X

X

264.1

247,223

75007

1 260 000,00

264.1.1

244,223

75012

0,00

264.2

247,223

75011

1 100 000,00

1 100 000,00

264.3

244,223

75012

125 000,00

125 000,00

Тепловая энергия
ГВС
Электрическая энергия

264.4

244,223

75015

36 000,00

36 000,00

арендная плата

265

244,224

75000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267

X

X

305 983,00

305 983,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

75054

305 983,00

305 983,00

капитальный ремонт

267.2

243,225

75050

0,00

0,00

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

3035600,00

3035600,00

X

3035600,00

3035600,00

X

3035600,00

3035600,00

0,00

0,00

X
X

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

0,00

75052

268

244,225

0,00

0,00

270

X

X

961 445,80

961 445,80

270.1

244,226

75025

925 635,80

925 635,80

270.2

244,226

75026

35 810,00

35 810,00

X

X

Страхование
270.3

X

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

236 910,00

236 910,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

75000

33 000,00

33 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

75013

203 910,00

203 910,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 891 141,20

855 541,20

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

75031

3 795 600,00

760 000,00

ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

275
276

X
244,344

75000

0,00

0,00

X

244,345

75000
75000

30 000,00
65 541,20

30 000,00

X
X

75008

0,00

65 541,20
0,00

0,00

0,00

прочие материальные запасы

277
278

прочие материальные запасы

279

244,346
244,346

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

Остаток средств на конец года

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

К од доп. классификации, к о д целевой
субсидии

1
Поступления от доходов, всего:

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

Код ВР, код КОСГУ

П оказатели по поступлениям и вы п латам учрежден 1Я
на 2023 год
Объ< м финансового обеспечения, руб.
(с точю ст >ю до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

29 507 545,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3035600,00

3035600,00

120

131

29 507 545,00

121

131

3 035 600,00

130

141

155

162

162

В ы платы по расходам, всего

200

X

X

X

X

X

210

32 543 145,00

29 507 545,00

22 405 185,00

22 405 185,00

0,01

211

111,211

75000

3 553 200,00

3 553 200,00

X

211.1

111,211

75001

13 655 105,00

13 655 105,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

75000

1 073 040,00

1 073 040,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

75003

4 123 840,00

4 123 840,00

X

213

X

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

75000

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

111,266

75006

0,00

X

223

112,266

75000

0,00

224

112,266

75006

0,00

230

X

231

851,291

из них:
налог на имущество
земельный налог
гос.пошлина
гос.пошлина

X

3035600,00

X

3035600,00

X

X
X

143

Доходы на иные цели
капитального характера

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

13

X

152

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

12

X

160

из них:

11

ПО

доходы от операций с активами

прочие выплаты

10
3035600,00

7
0,0(

142

из них:
оплата труда (областной)

9
3035600,00

6

гранты

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

8

всего

за рамками
муниципаль
от иной
в рамках
ного
приносящей
муниципальног
задания,
грант
доход
о задания,
установлен
ы
деятельност
установленного
ного
и
учреждению
учреждени
ю

29507545,00

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

субсидии н
иные гзли

5

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

32543145,00

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

0,00

75000

0,00

X

X

X

0,00

X

2 180 000,00

2 180 000,00

X

X

2 180 000,00

2 180 000,00

X

X

232

X

X

233

852,291

75000

0,00

X

X

233.1

853,292

75000

0,00

X

X

233.2

831,293

75000

0,00

X

X

233.2

831,297

75000

0,00

X

X

неустойка

гос.пошлина

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
ГВС
Электрическая энергия

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
арендная плата
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

260
261

X

X

244,221

75000

7 957 960,00
32 000,00

4 922 360,00

X

3035600,00

3035600,00

X

3035600,00

3035600,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

X
2 521 000,00

2 521 000,00

75007

1 260 000,00

1 260 000,00

244,223

75012

0,00

264.2

247,223

75011

1 100 000,00

1 100 000,00

264.3

244,223

75012

125 000,00

125 000,00

36 000,00

36 000,00

263

X

X

264

X

X

264.1

247,223

264.1.1

264.4

244,223

75015

265

244,224

75000

0,00

0,00

267

X

X

305 983,00

305 983,00

267.1

244,225

75054

305 983,00

305 983,00

267.2

243,225

75050

0,00

0,00

0,00

0,00

75052

268

244,225

270

X

X

925 635,80

925 635,80

270.1

244,226

75025

925 635,80

925 635,80

270.2

244,226

75026

0,00

0,00

X

X

X

270.3
272

X

X

282 200,00

282 200,00

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных

272.1
272.2

244,310
244,310

75000
75013

33 000,00
249 200,00

249 200,00

33 000,00

увеличение стоимости

273

X

X

3 891 141,20

855 541,20

из них:
ГСМ

274

244,342

75031

3 795 600,00

760 000,00

0,0С

X

275
276

244,344

277

244,345

прочие материальные запасы

278

244,346

прочие материальные запасы

279

Остаток средств на начало, года, в

500
500.1
500.2
600

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

3035600,00

X

32 000,00

262

увеличение стоимости основных
средств

прочие материальные запасы

3035600,00

0,0С

Страхование

прочие материальные запасы

X

X

234
расходы на закупку товаров,

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

X

75000

65 541,20

65 541,20

X

244,346

75008

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

X
X
X

X
X
X

0,00
0,00
0,00

75000
75000

X

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодК О С Г У

Наименование показателя

Код строки

П оказатели по поступлениям и вы п латам учрея-чення
на 2024 год
Збы м финансового обеспечения, руб.
ыо до двух знаков после запятой - 0,00)

(с Т О Ч З О С Т

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

субсидг и н;
иные uejiH

субсидии
на
осуществл
ение
капиталы!
ых
вложений

5

6

7

32901010,00

29865410,00

0,01

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

29 865 410,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

151
152

X
X

2
100

3
X

4

8

всего

за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
приносящей
муниципапьног
задания,
грант
о задания,
доход
установлен
ы
установленного
деятельност
ного
учреждению
и
учреждени
ю

9

10

3035600,00

3035600,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

120

131

29 865 410,00

121

131

3 035 600,00

130

155

142

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

В ы платы по расходам, всего

200

X

из них:
оплата труда (областной)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3035600,00

3035600,00

X

X

X

210

32 901 010,00

29 865 410,00

22 753 050,00

22 753 050,00

X
о,ос

211

111,211

75000

3 553 200,00

3 553 200,00

X

211.1

111,211

75001

13 922 282,00

13 922 282,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

75000

1 073 040,00

1 073 040,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

75003

4 204 528,00

4 204 528,00

X

прочие выплаты
из них:

213

X

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

75000

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

111,266

75006

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

223

112,266

75000

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

224

112,266

75006

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

231

851,291

из них:
налог на имущество
земельный налог
гос.пошлина
гос.пошлина

X

3035600,00

X

X
X

143

160

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

3035600,00

140
141

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

X

0,00

75000

0,00

X

X

X

0,00

X

2 180 000,00

2 180 000,00

X

2 180 000,00

2 180 000,00

X

X

X

X

232

X

233

852,291

75000

0,00

X

X

233.1

853,292

75000

0,00

X

X

233.2

831,293

75000

0,00

X

X

233.2

831,297

75000

0,00

X

X

неустойка

гос.пошлина

X

234
расходы на закупку товаров,

260

услуги связи

261

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
ГВС
Электрическая энергия

X
244,221

X

7 967 960,00

75000

32 000,00

работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

X
3035600,00

3035600,00

X

3035600,00

3035600,00

X

3035600,00

3035600,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

X
X

2 521 000,00

2 521 000,00

1 260 000,00

1 260 000,00

263

X

X

264

X

X

264.1

247,223

75007

264.1.1

244,223

75012

0,00

247,223

75011

1 100 000,00

1 100 000,00

264.3

244,223

75012

125 000,00

125 000,00

264.4

244,223

75015

36 000,00

36 000,00

265

244,224

75000

0,00

0,00

267

X

X

305 983,00

305 983,00

267.1

244,225

75054

305 983,00

305 983,00

267.2

243,225

75050

0,00

0,00

0,00

0,00

264.2

арендная плата

0,0С

262

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и

4 932 360,00
32 000,00

75052

268

244,225

270

X

X

925 635,80

925 635,80

270.1

244,226

75025

925 635,80

925 635,80

270.2

244,226

75026

0,00

0,00

X

X

Страхование
X

270.3
увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

292 200,00

увеличение стоимости основных

272.1

244,310

75000

33 000,00

33 000,00

увеличение стоимости основных

272.2

244,310

75013

259 200,00

259 200,00

292 200,00

увеличение стоимости

273

X

X

3 891 141,20

855 541,20

из них:

274

244,342

75031

3 795 600,00

760 000,00

ГСМ

275

прочие материальные запасы

276

244,344

277

244,345

прочие материальные запасы

278

244,346

прочие материальные запасы

279

Остаток средств на начало, года, в

прочие материальные запасы

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

0,0С

X
75000

0,00

0,00

X

30 000,00

30 000,00

X

75000

65 541,20

65 541,20

X

244,346

75008

0,00

500

X

X

0,00

500.1
500.2
600

X
X
X

X
X
X

0,00
0,00
0,00

75000

X
0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма

№
Наименование показателя

Коды отрок

3

4

5

6

263

X

7 948 480,00

7 957 960,00

п/п

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Ф едеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)

1.1.

на 2023 г.
на 2022 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)

Год начала
закупки

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7
7 967 960,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.2.

соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ

X

0,00

X

7 948 480,00

X

4912880,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.4.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.

X

4912880

X

0,00

X

0,00

3035600,00

3035600,00

3035600,00

X

3035600

3035600,00

30356^0,00

X

7 948 480,00

7957960,00

79679^0,00

X

X

в том числе по году начала закупки:

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

■If. P i

( /if

(подпись)

Г[опел О.А.
'расшифровка подписи)

Смирнова Ю.Н.
8(34363) 2-^ 8-41
(фамилия, инициалы)
(теле [юн)

/

гМ

С О ГЛ А С О В А Н О
Н ачальни к У п рав л ен и я о б р азо ва н и я А р тем о в ск о го горо дско го округа
(н аи м ен ов ан и е д ол ж н ости л и ц а, со гл а со в ы в аю щ его доку м ен т)

(А
(по, шиф>)

4932360,00

4932360,00

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

И.о. заведующего
(должность)

4922360,00

4922360,00

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

7967960,00

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

3.

7957960,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

2.

0,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.2.

0,00

Б агдасар ян Н. В.
(р асш и ф р о в ка ю д п и си )

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
П л ата (т а р и ф ) за е д и н и ц у у с л у ги (р а б о т ы ), р у б .

н а 2 0 2 2 го д

н а 2 0 2 3 г о д (н а

н а 2 0 2 4 г о д (н а

п е р в ы й го д

в т о р о й го д

текущ и й

п е р в ы й го д

в то р о й го д

(т е к у щ и й

п ервы й год

в т о р о й го д

ф инан совы й

п лан ового

п лан ового

ф инан совы й

п лан ового

п л а н о в о го

ф инансовы й

п лан ового

п лан ового

го д )

п ери ода)

п ери ода)

го д )

периода)

п ер и о д а)

го д )

п ери ода)

периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X

70 198

73 769

74 664

4 0 ,0 0

4 0 ,0 0

4 0 ,0 0

2 8 0 7 9 3 9 ,2 0

2 9 5 0 7 5 4 ,5 0

2 9 8 6 5 4 1 ,0 0

X

70 1 9 8

73 769

74 664

4 0 ,0 0

4 0 ,0 0

4 0 ,0 0

2 8 0 7 9 3 9 ,2 0

2 9 5 0 7 5 4 ,5 0

2 9 8 6 5 4 1 ,0 0

X

70 198

73 769

74 664

1 6 0 ,0 0

1 6 0 ,0 0

1 6 0 ,0 0

11 2 3 1 7 5 6 ,8 0

11 8 0 3 0 1 8 ,0 0

11 9 4 6 1 6 4,00

X

70 198

73 769

74 664

1 6 0 ,0 0

1 6 0 ,0 0

1 6 0 ,0 0

11 2 3 1 7 5 6 ,8 0

11 8 0 3 0 1 8 ,0 0

11 9 4 6 1 6 4 ,0 0

X

X

X

строки

1

О бщ и й об ъ ем п л ан и р у ем ы х п осту п л ен и й , руб.

П л а н и р у е м ы й о б ъ е м о к а за н и я у с л у г

(те к у щ и й

К од

Н аим ен ован ие услуги

н а 2022 г о д

н а 2 0 2 3 г о д (на н а 2 0 2 4 г о д (н а

н а 2 0 2 2 г о д (на

н а 2 0 2 3 г о д (н а н а 2 0 2 4 г о д (н а

Р еали зац и я основны х
о б щ еоб разовательн ы х п р о гр а м м
д о ш к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я (о т 1
г о д а д о 3 л ет )
П р и с м о т р и у х о д (о т 1 г о д а д о 3 л ет)
Р еализация осн овн ы х
о б щ еоб разовательн ы х п р о гр ам м
д ош к ольн ого образования

(о т 3 л е т

до 8 лет)
П р и с м о т р и у х о д (о т 3 л е т д о 8 л е т )
Р еали зац и я осн овн ы х
о б щ еоб разовательн ы х п р о гр ам м
д ош к ольн ого образования
(а д а п т и р о в а н н а я о б р а з о в а т е л ь н а я
програм м а)
Р еализация осн овн ы х
о б щ еоб разовательн ы х п р о гр ам м

X

нач альн ого общ его о б разован и я,
Р еализация осн овн ы х
общ еоб р азо вател ьн ы х п р о гр ам м
нач альн ого общ его об р азо ван и я
(о б у ч а ю щ и е с я с О В З )
Р еали зац и я осн овн ы х
о б щ еоб разовательн ы х п р о гр ам м

X

основного о бщ его обр азо ван и я
Р еали зац и я основны х
о б щ еоб разовательн ы х п рограм м
осн овн ого о бщ его о бразован и я
(о б у ч а ю щ и е с я с О В З )
Р еализация основн ы х
общ еобразовательн ы х п р о гр ам м

X

среднего общ его образован и я
Реализация доп олн и тельн ы х
X

о б щ е р а зв и в а ю щ и х п р о г р а м м
И того

121

2 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

2 8 0 7 9 3 9 2 ,0 0

2 9 5 0 7 5 4 5 ,0 0

2 9 8 6 5 4 1 0 ,0 0

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 202 3 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

3035600,00

3035600,00

3035600,00

X
121

3035600,00

3035600,00

3035600,00

Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационного
(количество
по должностному
характера (за
ставок), единиц
окладу
(графа
7
вредные и
всего (гр.5
по выплатам
(графа 3 штатного
штатного
опасные
условия
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
расписания)
расписания из
труда) графа 8
о характера*
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
7
4
6
3
5
1 211,09
16 496,09
10966,25
1
0,00

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты грудв год, руб. (гр. 10 :
12 м^с.>

8
4 318,75

9
1,15
1,15

10
18970,50
0,00

11
227ч646,04
0

по выплатам
стимулирующего
характера**

5,5

14 589,96

8773

287,12

1 211,09

4 318,75

1,15

92281,50

110*377,«6

11,45

14 394,79

8773

91,95

1 211,09

4 318,75

1,15

189543,40

2274520,-7

17,95

X

X

X

X

X

X

300 795,40

360 ?545,<0

Положение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогически
е работники
Итого:

по выплатам
Установленная
компенсационного
численность
характера (за
по должностному
(количество
вредные и
окладу (графа 7
всего (гр.5
по выплатам
ставок), единиц
опасные условия
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
(графа 3 штатного
труда) графа 8
расписания из
о характера*
расписания)
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
4
6
7
3
5
2
26 739,39
23837,13
378,15
14 307,16
10966,25
438,65
378,15
12,5

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

8
2 524,11
2 524,11

9
1,15
1,15

10
61500,60
205665,43

7380b7J6
24*7985 10

по выплатам
стимулирующего
характера**

Фонд стерты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12:мес)

ifi

22,5

29 961,78

18511,25

202,21

175,84

11 072,48

1,15

775261,06

93*31321.69

37

X

X

X

X

X

X

1 042 426,99

1230912: ,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, В
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Местный бюджет)

№ п/п
1
1

1 .1 .

2 .1 .

2.2.

3

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного
страховых взносов, руб.
фонда
4
3
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
794099,9
X
Российской Федерации, всего
в том числе:
794099,9
3609545
по ставке 22,0%
X
111895,90
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
104676,81
3609545
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
Итого:

3609545

7219,09

3609545

184091,21

X

1090087,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Областной бюджет)

№ п/п
1
1
1 .1 .

2
2 .1 .

2.2.

3

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного
фонда
страховых взносов, руб.
3
4
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
X
2752007,5
Российской Федерации, всего
12509125
2752007,5
в том числе:
по ставке 22,0%
X
Страховые взносы в Фонд социального
387782,88
страхования Российской Федерации, всего
12509125
362764,63
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
Итого:

12509125

25018,25

12509125

637964,63

X

3777755,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр . 4 / 100)

1

2
Налог на
имущество

3

4

5

99090909,00

2,2

2180000,00

99090909,00

X

2180000,00

1

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от инок
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности

6

7

8

Код видов расходов 852,853,831

№ п/п

1
1
2
3

Наименование
расходов

2
Гос.пошлина
Пени, штрафы
Неустойка
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания ус луг
исчисленного обеспечение
на платной
налога,
основе, от иней
выполнения
приносящей |
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр . 4 /1 0 0 )

5
0,00
0
0,00
0,00

7

6
0,00
0
0,00
0,00

8

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243,244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1
2

Н аи м ен о ван и е р ас х о д о в

2
Элект.связь
Интернет

К о л и ч е ств о

К о л и ч еств о

С то и м о сть за

н о м ер о в

п л ат еж ей в год

еди н и ц у , руб.

3
1
Итого:

1

4
12
12

5
666,67
2000,00

X

X

X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
ф инансовое ины е цели
обеспечение
В сего ,С у м м а,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр.
муниципальн
4 х гр. 5)
ого задания

6
8000,00
24000,00
32000,00

7

За сч ет
п о с т д и ен ий
от ок аз£Ш [Я
услуг ‘Нс.
плат] rof
осно зе, от
иной
прин осгщ ей
дохо 1
деяте льчо сти
о

Г
f

8

F

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Н аи м ен о ван и е р ас х о д о в

1

2

К о л и ч е ств о услуг

Ц ен а услуги

п ер е во зк и

п ер ево зки , руб.

3

4

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
ины е цели
ф инансовое
обеспечение
В сего , сум м а,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр.
муниципальног
4)
о задания

5

6

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ ей
доход
деятельности

7

8

И того:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
ф инансовое иные цели
обеспечение
В сего , сум м а,
Р азм е р п о тр еб л ен и я Т ар и ф (с учетом
выполнения
И н д ек с ац и я , % руб. (гр. 3 х гр.
ресурсов
Н Д С ), руб.
муниципальн
4 х гр. 5)
ого задания

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

1

2

3

4

1

Отопление

527,197

2390,00

5

6

7

1260000,00

1260000,00

8

ГВС

0,000

3677,93

0,00

0,00

3
4
5
6

Электрическая энергия
Х олодное водоснабжение
Водоотведение
Обращение с ТКО

166295,27
1651,91
1651,91
72,32

6,61
33,59
42,08
497,79

1100000,00
55487,66
69512,34
36000,00

1100000,00
55487,66
69512,34
36000,00

0,00
0,00
0,00

X

X

2521000,00

2521000,00

0,00

X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

В сего,
№ п/п

Н аи м ен о ван и е п о к азат ел я

К о л и ч е ств о

С та вк а ар ен дн о й

сто и м о сть с

п л аты

у чето м Н Д С ,
руб.

За счет
субсидии на
ф инансовое
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ ей
ДОХОД

деятельности
1

2

И того:

3

4

5

X

X

X

6

7

8

ий
от ок азаяи
услуг на
платг ой
осног е, эт
иной
прин э сяц й
дохо;
деяте льнос т и
П О С Т ) Т ТЛ 2Н

9
0,00

2

Итого:

За сч jt

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п

Н аи м ен о ван и е р ас х о д о в

О бъект

К о л и ч е ств о
р а б о т (услуг)

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
ины е цели
финансовое
В сего ,
обеспечение
сто и м о сть
выполнения
р а б о т (услуг),
муниципальног
руб.
о задания

1

2

3

4

5

6

1

за п р ав к а к а тр и д ж ей

Здание М АДОУ № 5

4

10000,00

100 0 0 ,0 0

2

и зм ер ен и е соп р ати в л ен и я и за зем л ен и я

Здание М АДОУ № 5

2

15000,00

150 0 0 ,0 0

3

и сп ы тан и е п о ж ар н о го ги д р а н та

Здание М АДО У № 5

1

7 9 2 0 ,0 0

7 9 2 0 ,0 0

4

Р аб о ты по за м ен е со р б е н та в ф и л ь тр е

Здание М АДО У № 5

1

2 0 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 ,0 0

5

П р о м ы в ка си стем ы о то п л ен и я

Здание М АДОУ № 5

1

2 0 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 ,0 0

6

д ер а ти зац и я , дези н се к ц и я

Здание М АДО У № 5

12

4 9 1 4 3 ,0 0

4 9 1 4 3 ,0 0

7

ак кар и ц и д н ая о б р аб о т к а

Здание М АДОУ № 5

1

7 2 0 0 ,0 0

7 2 0 0 ,0 0

8

за р яд к а огн етуш и тел ей

Здание М АДОУ № 5

1

3 8 0 0 ,0 0

3 8 0 0 ,0 0

9

П р о и зв о д ст ве н н ы й ко н тр о л ь

Здание М АДО У № 5

4

4 9 0 0 0 ,0 0

4 9 0 0 0 ,0 0

Здание М АДОУ № 5

12

5 2 8 0 ,0 0

5 2 8 0 ,0 0

Здание М АДОУ № 5

12

4 2 0 0 0 ,0 0

4 2 0 0 0 ,0 0

10
11

А б о н .п л ат а за о б сл у ж и в ан и е трев
кн оп ки
о бсл уж и в ан и е инж ен ерн .
К ом м ун и к ац и й , в ен ти л яц и и

7

12

п оверка в есов ого х о зя й ст в а

Здание М АДОУ № 5

1

2 0 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 ,0 0

13

обсл у ж и в ан и е п о ж ар н о й с и гн ал и зац и и

Здание М АДОУ № 5

12

2 3 8 4 0 ,0 0

2 3 8 4 0 ,0 0

Здание М АДОУ № 5
П рямая телефонная
связь (Стрелец)

12

18400,00

18400,00

12

14400,00

1440 0 ,0 0

X

X

305983,00

305983,00

14
15

О б сл уж и в ан и е в и д ео н а б л ю д е н и я
Обслуживание прямой телеф онной связи
(Стрелец)

Итого:

0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

К о л и ч е ств о

Н аи м ен о ван и е р ас х о д о в

д о го в о р о в

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
В сего , сто и м о сть муниципальног
о задания
услуги , руб.

в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ ей
ДОХОД

деятельности

1
1
2

2

3

У слуги п о эк ст р ен н о м у п р и б ы т и ю
н ар я д а в н ев ед о м стве н н о й о х р ан ы
О х р а н а тр у д а

5

4

2

39542,40

39542,40

1

5000,00

5000,00

4

353650,50

353650,50
65024,00

7

6

М ед .о см о тр , в ак ц и н ац и я, о б сл ед о в ан и е
3

сотрудн и ков н а гел ьм и н ты ,
кр и п то п о р и д

4

О б сл ед о в ан и е дет ей н а гел ь м и н ты

1

65024,00

5

З атраты на П О и сай т

1

4000,00

4000,00

6

ги ги ен и ческ ое обучен и е

1

23317,80

23317,80

7

О бучен и е п ед аго ги ч еск и х р аб о т н и к о в

7

35810,00

35810,00

1

14400,00

14400,00

1

415701,00

415701,00

1

5000,00

5000,00

8
9
10

О б сл у ж и в ан и е п р я м о й т е л .с в я зи
С трел ец м о н и т о р и н г со б ы ти й
Ф и зи ч ес кая о х р ан а
аттестац и я о тв етствен н о го по
эл е ктр о б е зо п а сн о сти

Итого:

X

961445,70

961445,70

0,00

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ ей
ДОХОД
деятельности
8

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
в том числе:
За счет

№ п/п

Н аи м ен о ван и е р ас х о д о в

К ол и ч еств о

С р ед н яя
сто и м о ст ь, руб.

За счет

За счет

субсидии на
субсидии на
ины е цели
финансовое
обеспечение
В сего , сум м а,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр.
муниципальног
4)
о задания

поступлений
о т оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ ей
ДОХОД

деятельности
1
1
2

2

3

4

5

6

2

101955,00

2 0 3 9 1 0 ,0 0

2 0 3 9 1 0 ,0 0

С тол н а кухню

1

3 3 0 0 0 ,0 0

3 3 0 0 0 ,0 0

3 3 0 0 0 ,0 0

И т о го :

X

X

2 3 6 9 1 0 ,0 0

2 3 6 9 1 0 ,0 0

И гровая п ан ель с те м ати ч еск и м и
и зо б р аж ен и ям и

7

8

0,00

0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________

№ п/п

Н аи м ен о ван и е р ас х о д о в

К о л и ч е ств о

С р едн яя
сто и м о ст ь, руб.

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
ины е цели
финансовое
обеспечение
В сего , сум м а,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр.
муниципальног
4)
о задания

1

2

3

4

5

1

продук ты п итани я

X

X

3 7 9 5 6 0 0,00

6

8

760 000,00

2

ГСМ

0,00

3

п р о ч и е запасы

65 5 4 1,20

65 541,20

4

м ягк и й и н в ен тар ь

30 0 0 0 ,0 0

30 000,00

3 891 141,20

855 541,20

5

7

3 035 600,00
0,00

в том чи сл е К р ед и то р ск ая за д о л ж е н н о с т ь п о п р о д у к там п и тан и я за 2021 г.
И того:

х

За счет
поступлений
о т оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ ей
доход
деятельности

0,00

0,00

3 035 600,00